2018年度市级部门决算公开

2019-09-06 10:38:11 集团管理员 40

天津北方电影集团有限公司

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津北方电影集团有限公司概况

 

一、部门主要职责

天津北方电影集团有限公司是天影集团母公司,为市管局级国有独资企业,出资人为天津市财政局,隶属于天津市委宣传部。业务范围包括电影片摄制、发行、放映;电视剧摄制、发行;动画片制作、发行;组织国际、国内大型文艺演出等,注册资金59000000元

二、部门机构设置

天津北方电影集团有限公司内设 12 个职能处室。根据决算编报要求,无纳入天津北方电影集团有限公司2018年部门决算编报范围的下级单位。

 

第二部分  天津北方电影集团有限公司2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津北方电影集团有限公司2018年度部门决算收入总计29820000元,与2017年决算相比减少16245508元,其中:财政拨款收入29820000元,占100 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津北方电影集团有限公司2018年度部门决算支出总计 29820000元,与2017年决算相比减少16245508元,其中:基本支出5000000元,占16.77 %;项目支出24820000元,占83.23%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津北方电影集团有限公司2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计29820000元,与2017年决算相比减少16245508元,具体情况如下:

1、“文化体育与传媒支出”28500000元,其中:“电影支出”8000000元,主要用于:电视剧《霍元甲》的宣传。“宣传文化发展专项资金” 5500000元,主要用于:电视剧《霍元甲》的宣传、戏曲精品工程制作、2018年天津电影公益放映平台。“文化产业发展专项资金”15000000元,主要用于:其中13000000元用于电影《我爱你》项目的制作宣发,2000000元用于大学生院线。

2、“医疗卫生与计划生育支出”1320000元,其中:“行政事业单位医疗”1320000元,主要用于:事业单位离休干部的医疗补贴。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津北方电影集团2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5000000元,与2017年决算相比减少32,508元,具体情况如下:全部为商品服务支出的办公费,全部为商品服务支出的办公费,主要用于电影《霍元甲》的宣发 。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津北方电影集团有限公司2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津北方电影集团有限公司2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津北方电影集团有限公司2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津北方电影集团有限公司2018年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

    天津北方电影集团有限公司2018年无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津北方电影集团有限公司2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


天津北方电影集团有限公司
2018年度
一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

 

2018年一般公共预算财政拨款三公经费决算0元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

具体情况:

一、2018年因公出国(境)费决算0元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位组织的出国团组0个,出国 0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与2017年相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位公务用车保有 0辆,购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算0 元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。



2018年度市级部门决算公开工作操作规程

 

    为进一步规范市级部门决算公开工作,根据财政部、市政府对决算信息公开的有关要求,制定本年度决算公开操作规程。

一、公开范围

除涉密部门外,所有使用财政拨款的市级部门及所属预算单位均应公开本部门、本单位决算。

二、公开主体

各部门、各单位是部门决算公开主体,负责本部门的决算公开工作。各部门应当按照《预算法》有关规定,履行决算公开的责任和义务,保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性,并做好决算公开后的说明解释工作。

三、公开时间

按照《预算法》相关规定,财政部门应当在人大审核批准决算后20日内向本级各部门批复决算,各部门应在财政部门批复决算后15日内向所属单位批复决算。

部门决算公开的时限为决算批复后20日内,要将部门决算及“三公”经费决算等信息向社会公开,原则上在同一天内集中公开。

四、公开渠道

各部门、各单位应当通过本部门的门户网站向社会公开部门决算及“三公”经费决算,并保持长期公开状态;各部门要设立本部门“预决算公开统一平台”,汇总集中公开所属单位决算信息,便于社会公众查询监督。市财政局网站“预决算公开统一平台”将集中公开各一级预算单位决算信息。

五、公开内容

(一)部门决算公开。部门决算公开7张报表,主要包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(详见附件)。

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》要细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》要细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并说明。

各部门、各单位公开部门决算时,还应在文字说明中公开本部门职责、机构设置、机关运行经费、政府采购情况、预算绩效情况、国有资产占有使用情况、专业名词解释等信息。

各部门、各单位要妥善处理部门决算中的涉密信息,对于决算中涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息,决算公开与预算公开的处理原则保持一致。

(二)“三公”经费决算公开。各部门、各单位公开本部门、本单位“三公”经费财政拨款决算总额和分项数额,对增减变化的原因进行说明,同时,还要公开因公出国团组、人次,公务用车购置数、保有量,公务接待批次、人次等相关实物量。

六、公开流程

根据《预算法》相关规定,各部门要明确职责,协调配合,认真做好2018年度部门决算公开工作。具体流程如下:

(一)审核阶段。各一级预算单位按照统一格式和要求,编制本部门2018年度部门决算草案、部门决算和“三公”经费决算公开报表及说明,同时认真审核所属二级预算单位部门决算和“三公”经费决算公开报表及说明。

(二)报送阶段。6月11日至7月2日,在天津财经学校安排集中会审,各一级预算单位按照规定时间,分期分批报送本部门汇总的决算草案和公开报表及说明(电子文档),根据审核意见及时对决算草案和公开内容进行必要调整,并于7月9日至12日,将审核后的决算草案、公开报表和说明进行确认、盖章,报送市财政局国库处备案。(注:一级单位负责审核所属预算单位的公开信息,市财政局只审核一级单位的草案和公开信息。)

(三)汇编阶段。市财政局负责汇编《天津市2018年度市级部门决算(草案)》,于7月20日前,提交市人大常委会进行审核,并做好市级部门决算批复工作。

(四)公开阶段。市财政局将于人大审议通过决算草案后20日内,公开市级决算草案和“三公”经费汇总决算数。各单位应在市财政局批复部门决算后20日内(预计8月中下旬),对外公开2018年部门决算及“三公”经费决算,并组织所属二级单位做好决算批复和公开工作。(注:市财政局预决算公开统一平台”只集中公开一级单位决算信息。)